İlk haftadan gerçek tabak maliyeti
Fatura girildikçe malzeme maliyetleri ve reçeteler güncellenir. Tedarikçi fiyat artışı yaptığında tabak maliyetiniz de aynı gün değişir. Satış fiyatlarınızı tahmine değil, hesaba dayanarak belirlersiniz.
CENPRA ERP
Stok, reçete ve maliyet yönetimi
Kasadan gelen her satışı reçetesiyle eşleştirir, gerçek malzeme tüketimini ve tabak maliyetini hesaplar. Stoktan faturaya, sayımdan tedariğe tüm süreçler tek sistemde yürür. Merkez tüm şubeleri izler; şube personeli kendi ekranından sipariş verir, sayım yapar, mal kabul eder ve belge fotoğrafı yükler. Maliyet bilgisi şubeyle paylaşılmaz.
CanlıTek şubeli işletmeler ve zincirler için iki paket
Yeni · Belge kutusu
Belgeler fotoğrafla sisteme girer
Klasik ERP sistemlerinde belgeler elle girilir. CENPRA ERP'de şube belgenin fotoğrafını çeker, bilgiler sistem tarafından okunur ve kullanıcı yalnızca onay verir.
Elle veri girişi yerine fotoğraf
Şube ekranında tek bir düğme bulunur: Fatura / Fiş Yükle. Fatura, e-Arşiv çıktısı, yazar kasa fişi, gider pusulası ve irsaliye aynı düğmeyle yüklenir. Kalemler, miktarlar ve tutarlar okunur ve her satır stok kartıyla eşleştirilir.
Belge türünü tanır
Sistem belgenin türünü kendisi belirler. Emin olmadığında tahmin yürütmez, şubeye belgenin türünü sorar; tür netleşmeden merkez onay veremez. Belge okunamıyorsa nedenini (bulanık, karanlık ya da kesik görüntü) belirtir ve yeniden çekilmesini önerir.
Bekleme yok, mükerrer kayıt yok
Şube art arda istediği kadar fotoğraf yükleyebilir; belgeler arka planda sırayla işlenir ve kimse ekranda beklemez. Aynı dosya ikinci kez kabul edilmez, aynı faturanın ikinci fotoğrafı için mükerrer kayıt uyarısı verilir.
Son onay her zaman insanda
Şube fiyat girmez; geçerli fiyat belgede yazan fiyattır. Bir tutar yanlış okunduysa şube belgedeki değeri girer. İlk okunan değer silinmez; merkez düzeltmeyi kimin, ne zaman yaptığıyla birlikte görür. Fotoğrafla gelen belge, merkez onaylamadan stoğa ve maliyete yansımaz.
Franchise yerel alımları da görünür
Bayinin manav, market ya da toptancıdan yaptığı yerel alımlar da tek fotoğrafla sisteme girer. Merkez, şubenin dışarıdan yaptığı alımları da görür ve bunun için bayi ekibinin ayrıca form doldurması gerekmez.
Ürün akışı
Satın almadan maliyete süreç
Bir alımın tüm aşamaları CENPRA ERP'de izlenir: talep açılır, tedarikçiye sipariş verilir, fatura okunur, ürün stoğa girer ve reçete maliyetine yansır. Aşağıdaki görüntüler ürünün kendisinden alınmıştır; marka, şube ve kişi adları kurgusaldır.
-
Satın alma talebi ve onay
Şube ya da merkez ihtiyacını satın alma talebi olarak açar; kalem, miktar, hedef depo ve ihtiyaç tarihi tek pencerede girilir. Talep par seviyesinden, şablondan ya da elle oluşturulabilir. Onay sürecini tamamlayan talep tek tıkla siparişe dönüştürülür.
- Par seviyesi, şablon ya da elle talep
- Onaya gönder, iptal et, siparişe çevir
- Aynı kalemin taleplerini tek siparişte birleştirme
Satın alma talebi · onaya gönderilmeden önce -
Tedarikçi bilgileri
Vade, teslim süresi ve en düşük sipariş tutarı tedarikçi kartında tutulur. Eksik bilgi olduğunda sistem uyarır, çünkü sipariş zamanı ve tükenme riski bu bilgilere göre hesaplanır. Sözleşmeler ve bütçe aynı sekmede yer alır.
Yeni tedarikçi · vade ve teslim süresi -
Kategori ve şube bazında bütçe
Her kategori için şube ve dönem bazında hedef belirlenir. Faturalanan alımlar ve açık siparişler hedefin yanında izlenir; bütçe raporu sapmaları ay sonunu beklemeden gösterir.
Satın alma bütçesi · hedef ve kullanım -
Şube sipariş listeleri
Şubelerin sipariş verebileceği ürün listeleri merkezden tanımlanır ve liste dışındaki kalemler siparişe eklenemez. Teslim günleri ve saat aralıkları listede belirtilir. Bir fatura iki kez kaydedilirse modülün üst kısmında uyarı görünür.
Sipariş listeleri · üstte mükerrer fatura uyarısı -
Belge yükleme
Şube ekranındaki Fatura / Fiş Yükle düğmesiyle fotoğraf çekilir ya da birden fazla belge dosyadan seçilir. Belgeler arka planda sırayla gönderilir, kimse ekranda beklemez. Aynı belge ikinci kez yüklenemez.
Şube portalı · Fatura / Fiş Yükle · kurgusal veri -
Belge türünün doğrulanması
Sistem belgenin türünü kendisi belirler; emin olmadığında önerisiyle birlikte şubeye sorar: e-Fatura / e-Arşiv, matbu fatura, yazar kasa fişi, gider pusulası ya da irsaliye. Tür netleşmeden merkez onay veremez. Tutar yanlış okunduysa şube belgedeki değeri girer; ilk okunan değer ve düzeltmeyi yapan kişi satırda kayıtlı kalır.
Şube portalı · Tutarlar ve Bu belge ne? · kurgusal veri -
Merkez onayı
Belgeden okunan her kalem stok kartıyla eşleştirilir. Eşleşmesi kesin olan satırlarda 'Uygun', kontrol gerektirenlerde 'Kontrol edin' yazar. Şubenin düzelttiği tutar, ilk okunan değer ve düzeltmeyi yapan kişiyle birlikte görünür. Fotoğrafla gelen belge, merkez onaylamadan stoğa ve maliyete yansımaz.
Merkez · fatura kalemleri ve şube düzeltti notu · kurgusal veri -
Faturayla güncellenen maliyet
Malzemenin birim maliyeti, seçtiğiniz yönteme göre faturadan alınır ve fatura girildikçe reçete maliyetleri de güncellenir. Yarı mamul, fire ve verim hesaba katılır. Satılan her tabak, reçetesine göre stoktan düşülür.
Reçete ve tabak maliyeti · temsilî değerler -
Depolar, sayımlar ve tüketim deposu
Her şubenin depoları ayrı tutulur. Sayım fişleri, sayım listeleri, analizler ve raporlar aynı modüldedir. Satışların hangi depodan düşüleceği şube bazında seçilir; transfer ve sevkiyat işlemleri lojistik modülünde yürütülür.
Depo yönetimi · tüketim deposu seçimi -
Şube portalı
Şube personeli kendi ekranında bekleyen işleri görür: mal kabuller, teyit bekleyen belgeler, yoldaki transferler ve onay bekleyen siparişler. Buradan sipariş verir, mal kabul eder, sayım yapar, zayi bildirir ve belge yükler. Ortalama maliyet ve stok değeri bu ekranda gösterilmez; belge tutarlarını personelin görüp görmeyeceğine marka karar verir.
Şube portalı · maliyet merkezde kalır -
16 hazır rapor
Tedarikçi performans karnesi, fatura ile sipariş ve mal kabul arasındaki fiyat ve miktar farkları, alış fiyatı geçmişi, teslim süresi analizi, bütçe gerçekleşmesi ve karşılanmayan talepler. Tüm raporlar şube ve dönem seçilerek tek tıkla alınır.
Tedarik raporları · 16 hazır rapor
Faydalar
İşletmenize sağladıkları
CENPRA ERP, harcamalarınızın nereye gittiğini her gün takip etmenizi sağlar.
Mükerrer ödeme önlenir
Aynı fatura iki kez kaydedildiğinde modülün üst kısmında uyarı görünür. Mükerrer ödeme riski, ödeme yapılmadan önce fark edilir.
Maliyet bilgisi merkezde kalır
Ortalama maliyet, stok değeri, transfer ve sayım fiyatları şubeyle paylaşılmaz. Şube en fazla kendi belgelerindeki tutarları görebilir; bunu personelin görüp görmeyeceğine marka karar verir.
Elle fatura girişi gerekmez
Fatura, fiş ve irsaliye fotoğrafla sisteme girer; kalemler okunur ve stok kartlarıyla eşleştirilir. Ekibiniz yalnızca işaretlenen satırları kontrol eder, diğerleri onayınızı bekler.
Bütçe sapmaları erken görülür
Kategori ve şube hedefleri gerçekleşen alımlarla birlikte izlenir. Sapmalar ay sonunu beklemeden ortaya çıkar.
Tedarikçi görüşmelerinde veri
Zamanında teslim oranı, fiyat değişimleri ve fatura-sipariş farkları tedarikçi karnesinde birikir. Tedarikçilerle görüşmelerinizi izlenime değil, kayıtlara dayandırırsınız.
Paketler
Lite
Tek şubeli ya da üç-beş şubeli işletmeler için. Stok, reçete, maliyet, sayım ve tedarik.
Pro
Zincir ve franchise yapıları için. Çok şubeli yapı, merkez ve şube yönetimi, ileri raporlama.
Yasal gereklilikler her iki pakette de karşılanır. Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.
Bir şubenizde birlikte başlayalım
Reçetelerinizi tanımlayıp kasanızı bağladığınızda gerçek maliyetlerinizi ilk haftadan görmeye başlarsınız.